Company sales forecast for 12 months

Есть реклама

Лидов из рекламы в ОП в месяц:

% целевых лидов из рекламы от общего количества лидов:

Стоимость лида из рекламы (руб):

Конверсия из переговоров менеджера в первую сделку (%):

Есть колл-центр

Колл-менеджеров:

Лидов от одного колл-менеджера в ОП в месяц:

Конверсия из переговоров менеджера в первую сделку (%):

Есть фермеры (обычные менеджеры по продажам)

Фермеры (Обычных менеджеров):

Количество лидов и клиентов на одного фермера:

Есть охотники (хантеры)

Охотников (Хантеров):

Время ведения лида до сделки (мес):

Время нахождения нового клиента у охотника после первой сделки (мес):

Количество лидов и клиентов на одного охотника

Параметры сделок с клиентами

Клиенты сегмента A

Средний чек первой сделки (руб):

Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):

Среднее количество сделок (год):

Клиенты сегмента B

Средний чек первой сделки (руб):

Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):

Среднее количество сделок (год):

Клиенты сегмента C

Средний чек первой сделки (руб):

Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):

Среднее количество сделок (год):

Распределение лидов по сегментам ABC из рекламы (%)

Распределение лидов по сегментам ABC из колл-центра (%)

Средняя маржа продажи продукции (%):

Другие расходы в месяц (руб):

Средний чек первой сделки (руб):

Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):

Конверсия из нового клиента в постоянного (%):

Среднее количество сделок постоянного клиента (год):

Средняя маржа продажи продукции (%):

Другие расходы в месяц (руб):

Рассчитать прогноз на период (мес):

Фонд оплаты труда (ФОТ) в отделе продаж

Должность:

Сотрудников

ЗП (руб)

ФОТ должности

Колл-менеджеров

Охотников

Фермеров сейчас

Потребуется новых Фермеров через год

РОП

ФОТ Отдела Продаж (в месяц) сейчас

ФОТ Отдела Продаж (в месяц) через год

Показатели отдела продаж	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5	Месяц 6	Месяц 7	Месяц 8	Месяц 9	Месяц 10	Месяц 11	Месяц 12	Месяц 13	Месяц 14	Месяц 15	Месяц 16	Месяц 17	Месяц 18	Месяц 19	Месяц 20	Месяц 21	Месяц 22	Месяц 23	Месяц 24	Итого:
Целевых лидов в ОП из рекламы
Целевых лидов от колл-менеджеров
Всего целевых лидов
Возврат некупивших лидов в базу Колл-центр
Возврат некупивших лидов в базу реклама
Возврат некупивших лидов в базу
Лидов и клиентов на охотниках Колл-центр
Лидов и клиентов на охотниках реклама
Лидов и клиентов на охотниках
Лидов на одного охотника
Новых клиентов Колл-центр
Новых клиентов реклама
Новых клиентов
Новые клиенты с повторной сделкой
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Сумма по новым клиентам (руб)
Новых постоянных
Новых фермеров
Новых постоянных
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Сумма по новым постоянным клиентам (руб)
Сумма продаж Итого (руб)
Сумма продаж всего (руб)
Маржа продажи
ФОТ отдела продаж
Расходы на рекламу
Другие расходы (в месяц)
Маржа с учетом расходов в ОП

Показатели отдела продаж	Месяц 1	Месяц 2	Месяц 3	Месяц 4	Месяц 5	Месяц 6	Месяц 7	Месяц 8	Месяц 9	Месяц 10	Месяц 11	Месяц 12	Итого:
Целевых лидов в ОП из рекламы
Целевых лидов от колл-менеджеров
Всего целевых лидов
Возврат некупивших лидов в базу Колл-центр
Возврат некупивших лидов в базу реклама
Возврат некупивших лидов в базу
Лидов и клиентов на охотниках Колл-центр
Лидов и клиентов на охотниках реклама
Лидов и клиентов на охотниках
Лидов на одного охотника
Новых клиентов Колл-центр
Новых клиентов реклама
Новых клиентов
Новые клиенты с повторной сделкой
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Сумма по новым клиентам (руб)
Новых постоянных
Новых фермеров
Новых постоянных
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Сумма по новым постоянным клиентам (руб)
Сумма продаж Итого (руб)
Сумма продаж всего (руб)
Маржа продажи
ФОТ отдела продаж
Расходы на рекламу
Другие расходы (в месяц)
Маржа с учетом расходов в ОП

Получить прогноз продаж на Email

Company sales forecast

Настройка параметров

Лидов из рекламы в ОП в месяц:

% целевых лидов из рекламы от общего количества лидов:

Стоимость лида из рекламы (руб):

Конверсия из переговоров менеджера в первую сделку (%):

Среднее поступление от постоянного клиента в месяц (руб):

Среднее поступление от постоянного клиента в месяц (руб):

Колл-менеджеров:

Лидов от одного колл-менеджера в ОП в месяц:

Конверсия из переговоров менеджера в первую сделку (%):

Фермеры (Обычных менеджеров):

Количество лидов и клиентов на одного фермера:

Охотников (Хантеров):

Время ведения лида до сделки (мес):

Время нахождения нового клиента у охотника после первой сделки (мес):

Количество лидов и клиентов на одного охотника

Параметры сделок с клиентами

Клиенты сегмента A

Средний чек первой сделки (руб):

Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):

Среднее количество сделок (год):

Клиенты сегмента B

Средний чек первой сделки (руб):

Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):

Среднее количество сделок (год):

Клиенты сегмента C

Средний чек первой сделки (руб):

Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):

Среднее количество сделок (год):

Распределение лидов по сегментам ABC из рекламы (%)

Распределение лидов по сегментам ABC из колл-центра (%)

Средняя маржа продажи продукции (%):

Другие расходы в месяц (руб):

Средний чек первой сделки (руб):

Средний чек 2-ой, 3-ей, 4-ой, ... 100-ой сделки (руб):

Конверсия из нового клиента в постоянного (%):

Среднее количество сделок постоянного клиента (год):

Средняя маржа продажи продукции (%):

Другие расходы в месяц (руб):

Рассчитать прогноз на период (мес):

Колл-менеджеров

Охотников

Фермеров сейчас

Потребуется новых Фермеров через год

РОП

ФОТ Отдела Продаж (в месяц) сейчас

ФОТ Отдела Продаж (в месяц) через год

Сумма по новым клиентам

Сумма по новым постоянным клиентам

Маржа продажи

Маржа с учетом расходов в ОП

Получить свой прогноз продаж